Mission principale

Assurer la sécurisation du chiffre d’affaires et de la trésorerie en garantissant la conformité des factures, leur bonne diffusion (portails clients) et le recouvrement dans les délais contractuels, tout en préservant la relation client.

Activités et responsabilités

* Vérifier le dépôt, la conformité et la validation des factures sur les portails clients
* Identifier les factures échues et analyser les causes de retard de paiement
* Réaliser les relances clients (emails, appels, courriers)
* Gérer les litiges en coordination avec l’équipe ADV et les Business Manager
* Négocier les délais et modalités de paiement
* Mettre à jour l’ERP et les outils de suivi (tableaux de bord, reporting O2C)
* Préparer les dossiers de pré-contentieux et contentieux si nécessaire
* Participer à l’optimisation des processus Order to Cash

Compétences requises

* Comptabilité clients et recouvrement
* Maîtrise des ERP financiers et outils bureautiques (Excel) (sidetrade)
* Utilisation des portails clients de facturation
* Capacités d’analyse et de négociation

Qualités personnelles

* Rigueur et sens de l’organisation
* Bon relationnel et diplomatie
* Esprit d’analyse et de synthèse
* Capacité à travailler en transversal
* Sens de la confidentialité

Formation et expérience

* Bac à Bac +2/3 en comptabilité, gestion ou finance
* Expérience en Order to Cash, recouvrement ou comptabilité clients
* Une expérience dans le secteur de l’ingénierie, du BTP ou des services techniques est un plus

Conditions de travail

* Poste sédentaire

Interactions fréquentes avec les équipes commerciales, ADV , comptabilité

Langue:

La maitrise de la langue française est obligatoire pour occuper ce poste.